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关于铁门关市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告


2018年1月14日在铁门关市第一届人民代表大会第六次会议上铁门关市财政局

来源: 第二师铁门关市     作者:市人大    发布时间:2018-02-02 17:37:26   

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索 引 号 TMGRD-2018-0001 查阅人次
发布机构 常委会办公室 发文日期 2018年02月02日

各位代表:

受市政府的委托,现将铁门关市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况    

一年来,财政工作主动适应经济发展新常态,积极应对经济下行带来的减收压力,坚持挖潜扩源助增长,统筹兼顾保支出,集中财力促发展,持续不断惠民生,全市经济社会发展实现稳中有进、稳中提质,财政平稳运行,预算执行良好。

  (一)一般公共预算

   1.收入情况。全年完成一般公共预算收入15815万元,完成预算的100.18%2016年同口径(剔除置换债券收入影响)增长11.27%,其中:一般公共预算本级收入15153万元,完成预算100.19%,同比增长15.22%;自治区拨付纺织服装企业补贴等转移性收入662万元,完成预算100%

   税收收入11747万元,完成调整预算100.32%,其中:增值税3200万元,完成调整预算99.07%;企业所得税758万元,完成调整预算101.07%;个人所得税1538万元,完成调整预算101.52%;城市维护建设税452万元,完成调整预算100.44%;房产税153万元,完成调整预算98.71%;印花税425万元,完成调整预算101.91%;城镇土地使用税177万元,完成调整预算98.33%;土地增值税53万元,完成调整预算106%;车船税442万元,完成调整预算98.22%;耕地占用税4444万元,完成调整预算101%;契税105万元,完成调整预算95.45%非税收入3406万元,完成调整预算99.74%,其中:专项收入326万元,完成调整预算98.79%;行政事业性收费收入91万元,完成调整预算96.81%;国有资源(资产)有偿使用收入188万元,完成调整预算98.95%

   2.支出情况。一般公共预算支出15138万元,完成调整预算 的96%,具体支出情况如下:             

一般公共服务支出781万元,完成预算的96%;教育事务支出578万元,完成预算的93%;城乡社区事务支出12110万元,完成预算的92%;交通运输支出90万元,完成预算的93%;资源勘探电力信息等支出464万元,完成预算的100%;国土海洋气象等支出43万元,完成预算的88%;债务付息支出472万元,完成预算的93%;安排预算稳定调节基金600万元,年末结余677万元。

当年一般公共预算收支基本平衡。

   (二)政府性基金预算

1.收入情况。政府性基金预算收入862万元,完成调整预算的100%,其中:国有土地收益基金收入2万元,完成预算的100%;农业土地开发资金收入9万元,完成预算的100%;国有土地使用权出让收入851万元,完成预算的100%。上年政府性基金结余1017万元。

2.支出情况。政府性基金预算支出1347万元,完成调整预算的100%,其中:土地出让收入安排支出709万元,完成预算的100%;缴纳新增建设用地使用费支出153万元,完成预算的100%;专项债务付息支出485万元,完成预算的100%。当年政府性基金收支结余532万元。

()政府性债务情况

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的规定,市县政府确需举借政府债务的,由省级政府发行地方政府债券代为举借。2017年自治区财政厅核定铁门关市政府性债务限额51000万元,铁门关市政府性债务实际余额为50936万元。

    二、2017年财政工作情况

(一)依法科学征管,确保财政平稳运行

2017年,面对经济下行、收入放缓的巨大压力,财税部门积极主动采取有力措施,强化部门联动,摸清家底,促进辖区企业依法缴税;进一步完善涉税信息共享机制,发挥综合治税平台作用,建立财税部门协调会议制度,挖掘征管潜力;推进师市重点企业变更注册到铁门关市,发挥总部经济效益,稳定壮大财源税源;认真做好非税收入征收管理,按照“正税清费、依法征收、规范执收、应收尽收、收缴分离”的原则,将非税收入全部纳入政府预算管理。

(二)健全财政体制,完善预算管理制度

严格执行预算和资金审查报批程序,落实阳光财政要求,促进财政预算透明化。强化预算刚性约束,严格预算调整程序,推进公务卡改革,从源头上控制预算支出开展内部控制管理调查,梳理内控管理薄弱环节,积极推动各单位内部控制制度建设。加强PPP评审管理,对PPP项目进行跟踪监管。严格政府采购预算编制和执行,推进政府购买服务改革。推进财政信息公开,充分发挥政府门户网站作为信息公开的主渠道作用,主动公开财政预决算信息,公开内容不断完善和细化。

(三)优化支出结构,提高民生保障水平

   根据公共财政建设要求,不断优化财政支出结构,提高财政保障标准和范围,推进基本公共服务均等化,保障和改善民生。一是严格控制一般性支出,在下达部门预算时同步下达各部门“三公”经费控制数,全市“三公”经费支出比2016年下降4%,差旅费、会议费、培训费同比下降10.2%是加大财政支出结构调整力度,及时足额安排事关铁门关市长远发展的重点民生项目建设支出,投入6710万元,用于进一步完善城市功能,改善城市环境。2017年,全市民生支出占地方一般公共预算支出的90%

   (四)发挥财政职能,支持壮大企业实力

   一是严格落实自治区服装纺织生产企业政策,进一步提高窗口服务质量,加强与企业沟通,拨付2016年出疆棉纱运费补贴资金464万元。二是贯彻落实党中央、国务院《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》(国发〔201574号)文件精神,申报自治区涉农贷款增量奖励及定向费用补贴资金108万元,大力支持辖区金融机构发展。三是树立大局意识在自治区对服装纺织生产企业电费财政补贴不覆盖铁门关市的前提下,从财政资金中安排300万元用于政策落实,为企业发展创造良好条件 

   (五)规范债务管理,有效防止财政风险

   认真落实国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》相关要求,完成债务风险评价,全面实施政府性债务预算管理。健全铁门关市政府性债务管理体系把铁门关市债务规模控制在本级财力的可承受限度之内。依照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的原则,科学合理制定政府举债偿债的中长期规划,以预算约束举债和偿债,使债务风险降到可控范围。

各位代表,2017年财政工作取得的成绩,是师市党委坚强领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,是各部门共同努力的结果,也是全市人民齐心协力、团结拼搏的结果。与此同时,我们也清醒地认识到,面对经济增速放缓的不利形势和减税降费政策的实施,我市的财政运行还面临一些困难和问题,主要是:一是后续财源不足、财政收入增速下降和财政支出刚性增长的矛盾突出,财政保障难度加大,重点税源企业少,收入增长乏力。二是非税收入占一般公共预算本级收入的比重较高,财政收入质量有待进一步提高。三是政府偿债能力有限,融资能力亟待提升,风险防控任务艰巨,依法理财水平需进一步增强。四是部分预算单位资产管理意识有待进一步增强,资产管理与预算管理有机结合的机制有待进一步健全。对此,我们将进一步增强忧患意识、责任意识和创新意识,采取更加有效的措施,努力加以解决。

三、2018年预算安排情况

 2018年是实施“十三五”规划的重要一年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,是兵团财政体制改革的开局之年。科学分析和准确把握当前财政经济形势,编制好财政预算,做好各项财政工作,对于加快全市经济转型升级,推动经济社会持续健康发展具有十分重要的意义。

(一)形势分析。综合分析全市经济社会发展和财政运行形势,2018年财政收入增长仍存在较多不确定因素,收支平衡矛盾依然突出。一是财政收入趋于中低速增长。从经济层面看,全市经济整体质量不高,产业投资、民间投资增长乏力;从政策层面看,国家定向减税和普遍性降费力度空前,增收潜力不足;从财政角度看,耕地占用税、非税收入等减收因素明显。二是财政支出保障压力大。随着机构人员增加、城市规模扩大,人员基本支出、机构运转经费不断加大,城市运行支出规模逐年递增,全市刚性支出增长的趋势没有改变。

(二)预算安排原则。2018年市财政预算编制的指导思想是:全面落实党的十九大和中央经济工作、全国财政工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,积极推进师市财政体制改革,健全财政管理体系;推进预算精细化管理,提高预算编制的准确性;规范基本支出和项目支出,提高年初预算到位率;盘活财政存量资金,提高资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算编制的透明度。

   基本原则:一是依法理财原则。依法合理编制预算,维护预算刚性,规范预算调整,严格预算执行管理。二是全口径预算原则。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,完善一般公共预算、政府性基金预算和专项预算(“三公”经费预算、债务预算、政府采购预算)相辅相成的全口径预算体系。三是零基预算原则。以“零”为基数核定和列报各项支出,遵循“人员经费按标准、公用经费按定额、项目经费按政策”的原则编制财政预算。四是厉行节约原则。贯彻落实中央“八项规定”、国务院“约法三章”和兵团“二十六条规定”精神,牢固树立过紧日子思想,强化增收节支措施。五是保障重点原则。做到统筹兼顾、突出重点,在保障基本支出、民生支出的同时,优先安排师市党委确定的重点支出。六是绩效管理原则。强化绩效理念,健全管理制度,不断推进预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益。

(三)收入预计和支出安排情况

   1.一般公共预算

一般公共预算本级收入建议安排16670万元,总体增长10%,其中:税收收入13000万元;非税收入3670万元。

   根据量入为出的原则,计划安排支出16670万元,具体支出情况:一般公共服务支出1235万元,占当年预算的7.7%;教育支出287万元,占当年预算的1.72%;社会保障和就业支出328万元,占当年预算的1.97%;医疗卫生与计划生育支出1200万元,占当年预算的7.2%;城乡社区事务支出12168万元,占当年预算的71.9%;交通运输支出111万元,占当年预算的0.67%;商业服务业等支出164万元,占当年预算的0.98%;金融支出117万元,占当年预算的0.7%;国土海洋气象支出50万元,占当年预算的0.3%;预备费300万元,占当年预算的1.8%;债务付息支出710万元,占当年预算4.26%

   一般公共预算全年收支平衡。

   2.政府性基金预算

    预计政府性基金收入1182万元,其中:国有土地使用权出让收入650万元,上年结余532万元;安排政府性基金支出1182万元,其中:国有土地使用权出让收入安排支出532万元,债务付息支出650万元。

政府性基金预算全年收支平衡。

3.政府性债务

2018年铁门关市政府性债务建议控制在自治区和兵团规定的限额内。

四、切实做好2018年财政管理和预算执行工作

   为确保2018年预算顺利执行,我们将在师市党委的领导下,继续发挥“干在实处、走在前列、勇立潮头”排头兵作用,按照“稳中求进、改革创新、严守底线”基本要求,更好的发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用,努力完成人代会确定的各项财政目标。   

()强化财政收入组织。一是建立政府各部门间信息共享机制,多渠道获取铁门关市辖区各类项目建设信息,掌握工程总量、工程进度和拨款情况,督促市辖区重点项目加快建设进度,为税收征收工作夯实基础。二是进一步做好师属企业注册地变更工作,加大招商引资力度,积极培植税源,确保财政收入稳定增长。三是持续发挥综合治税平台作用,完善财税工作联席会议制度,健全财税收入增长监测分析机制,加强收入征管协调,完善现代国库管理体系,坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。

()积极支持经济发展。一是贯彻落实减税降费政策,深入推进供给侧结构性改革,支持经济结构调整和发展方式转变。二是转变财政支持方式和重点,充分发挥财政资金的引导作用,通过政策补贴、财政贴息、以奖代补和基金引导等方式,引导社会资本投入。三是深化投融资体制改革,支持投融资公司转型升级和做大做强做优,积极推行PPP模式,增强投融资能力。四是加大向上争取政策、项目和资金的力度。加强财税政策研究,争取更多上级资金支持和政策倾斜。

()着重推进民生改善。坚持“保基本、保运转、保民生”, 推进基本公共服务均等化,完善公共财政保障机制,做好民生工作。一是保障各项民生支出。坚持量入为出,不断扩大财政保障范围,提高财政保障标准,确保教育、医疗、城乡等民生支出的资金需求。二是调整优化财政支出结构。坚持过紧日子的思想,大力降低行政成本,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,集中财力向民生领域倾斜。三是支持民生体系建设。支持完善医疗、就业等社会保障体系建设,支持教科文事业发展。

 ()加强财政监督管理。加强财政管理基础工作,强化财政监督检查,提高财政资金使用效益,维护财政经济秩序。一是加强财政资金监管。健全部门联动监督机制,继续开展各项财政财务纪律检查,实现全程化、常态化监管。二是全面实施绩效管理,推进绩效评价结果运用,提高财政资金支出效益。三是加强政府性债务管理,建立政府性债务风险应急处置预案,防范财政风险。做好2018年置换债券付息工作,严格控制新增债务。四是推进内控机制建设,强化部门单位预算主体责任,提高依法理财水平。五是根据兵团财政体制改革总体部署,深入推进各项财政改革,加强财政科学化精细化管理,建立完整、规范、透明、高效的现代财政管理体系。推进法治财政建设。

   各位代表,做好新时期的财政工作,任重道远,责任重大。我们将在师市党委的正确领导下,在市人大和政协监督、指导、支持下,深化财政改革,完善体制机制,激发创新活力,增强发展动力,努力完成各项财政工作任务,为维护新疆社会稳定和长治久安提供强有力的财政保障,为把铁门关市建设的更加美好做出新的更大贡献!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

   一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

转移性收入分为一般性转移支付收入和专项转移支付收入,一般性转移支付收入指为弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,中央财政安排给地方财政的补助支出,由地方统筹安排。专项转移支付收入是指中央财政为实现特定的宏观政策及事业发展战略目标,以及对委托地方政府代理的一些事务或中央地方共同承担事务进行补偿而设立的补助资金,需按规定用途使用。



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